Nota de Crédito Ventas

Indicar la sucursal donde se va a realizar la NC

Dirigirse a Facturación- Notas de Crédito - ALTA

Indicar datos de la cta cte para que se completen los datos del cliente

Indicar el comprobante que se desea anular

En el campo Descuento y Descuento 2 se completa el % de descuento que desea aplicar al cliente.
En el campo Descuento especial el % va a determinar cuanto se hará en COMPROBANTE y cuanto en COMPROBANTE 2. 
Esto también se puede configurar en el cliente para que se complete automáticamente en sus comprobantes. (Modulo CLIENTES - CLIENTES- Seleccionar cliente y modificar los campos de descuento- Guardar)

Se puede realizar por Remitos Devolución para esto ir a Ítems devueltos y se va a abrir una pestaña emergente donde se van a poder seleccionar los Remitos Devolución correspondientes y al apretar botón enviar se agregan a la NC.

Si se desea realizar la NC por concepto al  presionar CONTINUAR, se desplegarán los siguientes campos a completar. Una vez completados los campos se agregan a la NC con el botón verde.

Una vez cargados los ítems, apretar el botón GUARDAR. 

Para que la Nota de Crédito sea enviada a AFIP y genere CAE se debe volver al listado, presionar sobre la columna AFIP. Cuando se pone de color verde quiere decir que ya tiene CAE generado.