Facturas de venta

Indicar la sucursal donde se va a facturar

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Indicar datos de la cta cte para que se completen los datos del cliente. 

En el campo Descuento y Descuento 2 se completa el % de descuento que desea aplicar al cliente.

En el campo Descuento especial el % va a determinar cuanto se factura en COMPROBANTE y cuanto en COMPROBANTE 2. Esto también se puede configurar en el cliente para que se complete automáticamente en sus comprobantes. (Modulo CLIENTES - CLIENTES- Seleccionar cliente y modificar los campos de descuento- Guardar)

Se pueden agregar diferentes ítems a facturar 

• Facturar Remitos: se va a abrir una pestaña emergente donde se mostrarán los REMITOS pendientes de facturar del cliente. Cliquear los Remitos a facturar y apretar botón enviar. 

• Importar consignación: Seleccionando esta opción también se abre una pestaña emergente donde  se puede importar un archivo con los artículos pero se factura a la cuenta contable de ventas, no mueve stock.   

El formato del archivo a importar es el siguiente:

SKU y CANTIDAD

• Generar Ítem: en este caso la pestaña emergente nos va a pedir completar los siguientes datos para cargar el ítem y hacer la Factura por concepto.

Una vez cargados los ítems, apretar el botón GUARDAR. 

Para que la factura sea enviada a AFIP y genere CAE se debe volver al listado, presionar sobre la columna AFIP. Cuando se pone de color verde quiere decir que ya tiene CAE generado.