Autorización de Facturas de Gastos

Autorización de Facturas de Gastos

Explicación sobre cómo autorizar facturas de gasto.

Asignación de Autorizantes:

Desde Generales - Usuarios - Primera columna (nombre)

Clickear el nombre y debajo de todo visualizarán las instancias de jerarquia con las que el usuario autorizará.

 

Una vez que son contabilizadas las facturas de gastos, para realizar el proceso de autorización se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ir a la opción Facturacion 🡪 Fc Gastos
  2. Una vez ingresado al menú de Fc. Gastos, se debe filtrar aquellas facturas que se encuentras pendientes de Autorizar de la gerencia deseada (Ej. Jefatura de Sistemas).  Para ello se indica la Gerencia Deseada y se indica solo las pendientes y se presiona ENVIAR

Posteriormente, el sistema listara todas aquellas facturas que se encuentra pendientes.  Cada factura, dispone de un botón con la leyenda “Ver” en la ultima columna que permite visualizar la factura original cargada.  

Por último, para hacer efectiva la autorización, se debe realizar click sobre el tilde verde ubicado en la línea de cada factura.