Facturas de gasto

En este módulo se van a cargar todas las compras o gastos que no corresponden a mercadería.

Dirigirse al modulo FACTURACION - FC GASTOS- ALTA

Completar datos de la cta cte del proveedor, la fecha del mismo, completar el campo descripción si así lo desean, seleccionar tipo de comprobante (A, B, E, etc), el número de la factura (en esa misma línea se puede ingresar el PDF de la factura para que quede en el registro) y el total. Este último campo nos ayudará a verificar al terminar de cargar los items que coincida el importe final. Una vez completados estos campos presionar el botón continuar. 

Si el proveedor no esta cargado dirigirse a Proveedores- Maestro de Proveedores - ALTA para darlo de alta.

Se desplegarán otros campos para agregar los conceptos que tiene la factura.

En ítem se va definir el tipo de IVA gravado del concepto.

Luego en Plan de cuenta indicar la cuenta a la que se quiera imputar ese gasto.

Una vez indicado el monto de este ítem presionar el botón con lápice indicado en la siguiente imagen para agregarlo. 

Una vez agregados todos los ítems deseados y que el total coincida apretar el botón guardar.

Luego se podrá buscar dicha factura en el listado de Facturas de gastos, dentro del módulo de facturación. 

Para autorizar las facturas de gastos ir al siguiente instructivo 🡪 Autorización de Facturas de Gastos