Devolución en Órdenes de Compra.
Explicación sobre cómo realizar devoluciones en Ordenes de Compra que quedaron con unidades pendientes de entrega en los casos en los que se pidió más de lo que se ingresó o recibió.
Registración:
En el listado de Órdenes de Compra, ubicar el comprobante que quedó con cantidades pendientes y se desean descontar unidades.
Seleccionar el botón “DEVOL”
Luego se va a abrir la siguiente ventana, y se debe clickear “Alta”
El comprobante trae la información primaria de la orden de compra. Se clickea “Continuar” y trae los artículos de la misma
Cuando trae los artículos, en la columna “Cantidad” completamos con la cantidad a devolver. En esta misma columna vamos a ver en letra gris el PENDIENTE DE RECEPCIÓN que tiene la orden de compra. Si clickeamos el botón verde se nos va a autocompletar con el total pendiente.
Clickeamos “Guardar” y vemos el comprobante guardado con la tipificación “DOC”
Listado de Devoluciones de Órdenes de Compra:
En Proveedores – Orden Compra, en el filtro OC/DOC se selecciona el tipo de comprobante DOC y ahí podemos visualizar todas las devoluciones emitidas:
Validación de Saldos Pendientes en reporte Situación de Entrega.
En este reporte, para consultar el movimiento completo de una orden de compra debemos filtrar por PROVEEDOR:
