Remisión de Avios

Ingreso de Avíos

Proveedores – Remitos – Alta

• Remito Proveedor:
• Cargar Proveedor
• Campo “numero” vamos a volcar el número de remito que nos dio el proveedor.
• El remito nos trae en lista todos los artículos pendientes de recepcionar en órdenes de compra de ese proveedor con la cantidad según la unidad de medida en la orden de compra (kilos, litros, metros o unidades totales) (Columna “Pendientes”).

• Columna “EN REMITO”: Lo que aceptamos, siempre vamos a completar lo que recibimos.
• Columna “Rechazada”: En caso de que en el momento de la recepción el proveedor nos haya entregado un artículo que rechazamos por cualquier motivo (antes de que registremos el ingreso), vamos a cargar en la columna “EN REMITO” la cantidad que aceptamos, y en “RECHAZADA” la cantidad que le devolvimos al proveedor.

Al ser un rechazo generado en el momento del ingreso, la cantidad que carguemos en esta columna NO genera un remito de devolución; tampoco es necesario cargar alguno, siempre y cuando, en la columna EN REMITO se haya completado la cantidad real aceptada.

1. El RMP generado debe ser autorizado para que impacte en el stock.

Devolución de Avíos

Proveedores – Remitos – Ubicar el número de remito que contiene los artículos a devolver:

• En la columna “Imputar” se debe cargar la cantidad en la unidad de medida de la orden de compra, como en el ingreso. De esta forma generamos nuevamente un saldo en la orden de compra pendiente de recepcionar.

REPOSICION DE AVÍOS DEVUELTOS:

Cuando el proveedor reponga los artículos, siempre vamos a reingresar los mismos en un nuevo remito. No es necesario cargar otra orden de compra ya que, si realizamos el procedimiento de devolución de forma correcta, el sistema va a volver a marcarnos la cantidad pendiente.

Es decir, siempre que hayamos realizado un remito de devolución previo, cuando el proveedor envía nuevamente la mercadería (siempre y cuando sea del mismo insumo) vamos a volver a visualizar el pendiente de la orden de compra.

Dato: El insumo que tiene un RMPD asociado se va a visualizar en rojo

• En el caso que sigan figurando pendientes de recepcionar de órdenes de compra viejas, Compras debe bajar esas órdenes de compra según la documentación https://ayuda.stockinteligente.com/public/posts/69

Es importante que siempre carguemos los remitos asociados a la orden de compra que corresponda, donde coincida el insumo.

Asignación/Remisión de Avíos a un proveedor

Inventario – Remitos avíos producción – ALTA

• Observaciones y Observaciones impresión: Cargar las observaciones necesarias.
• Orden de fabricación: debemos colocar la Orden de Corte de la prenda que estamos trabajando.
• Proveedor: seleccionar al proveedor que vamos a enviar los insumos.

Clickeamos CONTINUAR y cargamos en Artículo el insumo. Cargamos las cantidades y cliqueamos el botón verde 

para que grabe la cantidad. 

Haciendo click sobre la cruz roja 

a la derecha de la cantidad podremos eliminar las lineas de los artículos que no querramos enviar y seleccionando el cuadrado verde

 a la izquierda del artículo podremos modificar las cantidades a enviar.

OTRA OPCIÓN: Si realizamos click sobre el ícono 

al lado derecho de la Orden de Fabricación, nos va a mostrar en pantalla todos los avíos asignados a esa prenda con sus correspondientes cantidades.

Consulta de Stock para inventario y control.

Inventario – Stock Global Avíos 

• Aplicar el filtro Deposito
• Filtro Stock en 0: permite filtrar si queremos visualizar artículos que posean stock positivo, no o ambos.
• Columna Negativos: aquellos artículos que posean stock en negativo, tanto en el filtro (Stock en 0) como en la columna Stock se van a visualizar en 0, pero en esta columna va a visualizarse el stock real con el importe en negativo.