Alta Ordenes de compra

1- Dirigirse a Proveedores - Ordenes de compra - Alta. 

Allí se deberán completar los datos del proveedor, depósito al que ingresa la mercadería, temporada, etc.Una vez completados los datos apretar botón CONTINUAR.

El proveedor debe estar cargado anteriormente en Proveedores - Maestro de Proveedores. 

2- Al presionar Continuar se desplegará el siguiente campo para agregar los artículos. Una vez completado se agregan a la OC con el botón de lápiz indicado con un círculo rojo en la siguiente imagen. 

3- Una vez agregado los artículos se deberán cargar los campos de costo, cantidad y fecha compromiso. 

4- Una vez cargados todos los datos deseados dar a grabar con el botón azul en la parte inferior de la pantalla. 

Para consultar las OC cargadas, dirigirse dentro del Módulo de Proveedores a Órdenes de compra.

Para devolución de Órdenes de compra mirar el siguiente instructivo ► Devolución en Órdenes de Compra.