Remisión de Telas

Ingreso de Telas.

Proveedores – Remitos – Alta

Remito Proveedor:

• Cargar Proveedor

Campo “numero” vamos a volcar el número de remito que nos dio el proveedor. En caso de que no contemos con el mismo, utilizaremos el número de factura.

• El depósito predeterminado a seleccionar siempre va a ser DEPOSITO DE TELAS.
• El remito nos trae en lista todos los artículos pendientes de recepcionar en ordenes de compra de ese proveedor con la cantidad según la unidad de medida en la orden de compra (kilos o metros totales) (Columna “Pendientes”). NO podemos ingresar mercaderia sin Orden de Compra. En el caso de que no contemos con la misma, levantar prioritariamente el tema a Compras para poder seguir con el proceso.
• Columna “EN REMITO”: Lo que aceptamos

Siempre vamos a completar lo que recibimos. 

• Columna “Rechazada”: En caso de que en el momento de la recepción el proveedor nos haya entregado un rollo que rechazamos por cualquier motivo (antes de que registremos el ingreso), vamos a cargar en la columna “EN REMITO” la cantidad que aceptamos, y en “RECHAZADA” la cantidad que le devolvimos al proveedor.

Al ser un rechazo generado en el momento del ingreso, la cantidad que carguemos en esta columna NO genera un remito de devolución, tampoco es necesario cargar alguno siempre y cuando en la columna EN REMITO se haya completado la cantidad real aceptada.

• El RMP generado debe ser autorizado.

• Una vez autorizado, se prosigue a la carga de los rollos desde el Remito del Proveedor

Los rollos se cargan por la cantidad de metros de cada uno, y la numeración la genera automáticamente el sistema.

Devolución de Rollos

• Proveedores – Remitos – Ubicar el número de remito que contiene los rollos a devolver:

• “Imputar” se debe cargar la cantidad en la unidad de medida de la orden de compra, como en el ingreso. De esta forma generamos un saldo en la orden de compra pendiente de recepcionar, y luego vamos a egresar los números de rollos.

• Inventario – Remitos Int Rollos

Ubicar el número de rollo, y en “Usado” cargar los metros a devolver.

Pueden egresarse la cantidad de rollos que sea necesaria.

• Ir debajo de todo de la pantalla, cargar las observaciones correspondientes y el proveedor al que egresa la mercaderia

• Al guardar veremos este remito, que también se puede reimprimir desde Fabrica – Remitos Rollos

• Para validar que el egreso se haya realizado correctamente, en Inventario – Stock Rollos , buscamos los rollos y lo vemos egresado del DEPOSITO DE TELAS

CON REPOSICION DE ROLLOS DEVUELTOS

Cuando el proveedor reponga los rollos, siempre vamos a reingresar los mismos en un nuevo remito. No es necesario cargar otra orden de compra ya que si realizamos el procedimiento de devolución de forma correcta, el sistema va a volver a marcarnos la cantidad pendiente.

Es decir, siempre que hayamos realizado un remito de devolución previo, cuando el proveedor vuelve a enviar la mercaderia (siempre y cuando sea del mismo insumo) vamos a volver a visualizar el pendiente de la orden de compra

Dato: El insumo que tiene un RMPD asociado se va a visualizar en rojo

• En el caso que sigan figurando pendientes de recepcionar de ordenes de compra viejas, se deben bajar esas ordenes de compra según la documentación  https://documentation.stockinteligentehelp.com/posts/50
• Después de grabar el Remito, cargar los rollos siguiendo los pasos de la sección “Ingreso de Telas”

Es importante que siempre carguemos los remitos asociados a la orden de compra que corresponda, donde coincida el insumo.

TELA QUE DEBE DEVOLVERSE UNA VEZ INGRESADA A CORTE INTERNO

• En principio, para remitir una tela a corte interno o a un proveedor relacionado a una orden de fabricación, vamos a ubicar la orden de corte y clickeamos el rollo negro:

Si sucediera que debemos devolver al proveedor que nos vendió la tela algún rollo, pero que nos dimos cuenta en la mesa de corte, entonces debemos seguir estos pasos:

• Desde la misma orden de corte, volver a clickear el rollo negro, ubicar el rollo en el listado (vamos a visualizar los mismos pasos que cuando hicimos el egreso), y colocar la cantidad que debe ir al Deposito de Telas en negativo.

Y luego de esto se realizan los pasos de devolución al proveedor según sección “Remitos Devolución” pag 4.

DEVOLUCION DE METROS POR REMANENTE EN CORTE

• Exactamente mismos pasos que el movimiento de CORTE INTERNO al DEPOSITO DE TELAS (paso anterior) pero sin realizar ningún movimiento más que ese, es decir, no hay que hacer ninguna salida a un proveedor.

Movimiento de rollos de tela con posterior servicio de estampado.

Para los casos en los que debemos mandar a estampar una tela, el proceso correcto de registración de inicio a fin de los rollos seria el siguiente:

TELA 1 (LISA)

1. Orden de compra por tela lisa
2. RMP Proveedor + Carga de Rollos por tela lisa
3. Salida de los rollos a estampar al proveedor nuevo

TELA 2 (ESTAMPADA)

1. Orden de compra con nuevo insumo dado de alta, y el costo del servicio de estampa.
2. RMP Proveedor + Carga de Rollos por tela estampada (NUEVOS números de rollo)

Consulta de Stock para inventario y control.

El stock ingresa por rollos y se va consumiendo por rollos, por ende debemos realizar el control de inventario por números de rollos.

Inventario – Stock Rollos