PREPARACION DE PEDIDOS ECOMMERCE

DESPACHOS Y FACTURACION:

1- Consultar pedidos pendientes de preparación desde Clientes - Pendientes Entrega Ecommerce

2- En caso de que se desee (no es obligatorio), podemos imprimir etiquetas tipo resumen para pegar o adjuntar al paquete. Esto se hace filtrando los pedidos que se desean imprimir, y clickeamos “IMPRIMIR ETIQUETA”. 

3- Para despachar el pedido y generar el egreso en el stock, iremos a la aplicación DEPOSITO, Egresos - Por Tracking

4- Colocar el depósito de egreso correspondiente

5- En el campo Tracking completar con el número de orden generado en la plataforma ecommerce. 

6- Por barras o por RFID, realizar la lectura de los articulos.

7- Al lado de cada artículo pondrá una tilde azul si está completo y se marcará el circulo verde de valido y el circulo azul con la tilde para dar por finalizado este proceso.

Si no están las tildes azules se deberá ver que error muestra el sistema (faltante, sobrante o error) y corregirlo. Una vez solucionado el error, clickear Refrescar y volver a leer

Si la corrección fue bien hecha, deberían aparecer las tildes azules.

8- Presionar la tilde azul para confirmar el pedido. Esta confirmación generará un remito de salida, y emitirá automáticamente la factura del cliente.

Las facturas se generan de forma automática, las mismas se pueden consultar desde FACTURACION - FACTURAS DE VENTA.

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DEVOLUCION DE CLIENTES:

1- Ingresar a la web, en CLIENTES - PEDIDOS ECOMMERCE y ubicar el pedido original del cliente. 

2- Clickear ANULAR, esto generara un PEDIDO DE DEVOLUCIÓN con los datos de compra originales (datos del cliente, articulos, cantidades y precios)

3- Grabar el pedido de devolución. Luego se podrá consultar desde CLIENTES - PEDIDOS DEVOLUCION ECOMMERCE

4- Desde la APP, Ingresar a DEVOLUCIONES - POR CLIENTE

5- Cargar los datos del cliente y realizar la lectura por RFID o Lectora de barras de los articulos que ingresan.

Este movimiento generará el ingreso de la mercaderia que se puede consultar desde CLIENTES - REMITOS DEVOLUCION

6- La nota de crédito se debe generar desde FACTURACION - NOTAS DE CREDITO DE VENTA - ALTA

7- Luego de buscar al cliente, clickear el boton ITEMS DEVUELTOS y se abrirá una ventana emergente en la que figurarán todos los remitos de devolución pendientes:

8- Clickeamos ENVIAR y veremos el detalle de los articulos e importe. Si fuera necesario, desde AGREGAR ITEMS se puede adicionar un concepto.

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CAMBIOS:

1- Si se tratará de un pedido de cambio y no solo de una devolución, se realizan todos los pasos del proceso DEVOLUCION DE CLIENTES, y se sigue por cargar de forma manual un PEDIDO de tipo CAMBIO ECOMMERCE desde CLIENTES - PEDIDOS ECOMMERCE - ALTA

2- Cargamos los datos del cliente, y clickeamos CONTINUAR

3- Seleccionamos el articulo y clickeamos el boton cuadrado

4- Visualizaremos todas las variantes del articulo con su apertura por talle. Le adicionamos la cantidad que corresponde y grabamos el pedido

5- Finalmente visualizaremos este pedido en CLIENTES - PENDIENTES DE ENTREGA ECOMMERCE y seguimos la operatoria normal